Faktúry
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170386 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 201,54 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180005 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170387 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 241,18 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170388 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 044,14 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180007 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180008 | strav.listky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 12 150,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180020 | vrát.poist.osoby IBIZA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | -20,42 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180009 | strav.listky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 900,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170389 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 436,50 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40160038 | telefóny O2 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 9,62 € | 11.02.2016 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170390 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 900,00 € | 24.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180010 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180011 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180013 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180014 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180018 | poplatok 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180021 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180022 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,26 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180023 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180025 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180019 | účastícky poplatok žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 91,38 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180026 | strategia komplet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 366,00 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180027 | havarij.poist. PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 191,97 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180028 | PZP PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 106,55 € | 29.01.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180029 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 116,88 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180030 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 348,97 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180031 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 687,14 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180032 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180036 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,00 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180024 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 257,84 € | 08.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |