Faktúry
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170269 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 166,44 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170270 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 868,38 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170276 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170277 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170294 | vrát.strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | -1 636,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170271 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170274 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,00 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170279 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170280 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 633,62 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170281 | náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 2 398,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170283 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 256,42 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170285 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 693,23 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170286 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170289 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,92 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170290 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170291 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170284 | strav.listky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 16 200,00 € | 06.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170298 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 279,51 € | 27.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170299 | online knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 27.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170275 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -448,22 € | 06.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170300 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170301 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170303 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 03.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170304 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170320 | PZP DUCATO 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 111,20 € | 22.09.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170325 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170327 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 115,20 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170330 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 730,70 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170296 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 900,00 € | 25.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170319 | PZP Super B 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 96,77 € | 18.09.2017 | 04.12.2017 | Faktúra |