Faktúry
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170345 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170363 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 83,64 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170365 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 230,64 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170366 | Cisco akadémia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170368 | havarij.poist.DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 446,37 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170005 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 340,00 € | 02.11.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170006 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 4 644,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170007 | projek.činbnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 409,20 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170008 | projek.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 16 093,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170009 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 413,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44170010 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 24 220,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44170011 | projek.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 130,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170012 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 19 576,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44170013 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 720,80 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44170014 | proj.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 11 613,40 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170373 | DOBOT uč.pomocka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 799,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170382 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 789,79 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180001 | poist.osob RENAULT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 36,00 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180002 | poist.osôb SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 82,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180003 | QARK,Vychovávateľ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,92 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170376 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170377 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180004 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170378 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 171,24 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170379 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170380 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170381 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 456,76 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170383 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,28 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170384 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 756,73 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170385 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 248,70 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |