Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190173 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SCHULO, s.r.o. | 44928696 | 100,00 € | 30.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40180122 | Dodávka a montáž sietí - telocvičňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 118,45 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40170148 | kontrola vozidla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MM car s.r.o. | 35729261 | 60,00 € | 29.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40220012 | telefon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 399,00 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40190111 | prenájom a servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 45,60 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40180061 | Doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 1 188,00 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40240106 | Oprava havárie úniku vody na SI25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 620,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40230237 | Právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 188,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230218 | Odvoz stavebného odpadu - školské internáty ŠI 21 + ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 1 908,00 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230100 | Vodoinštalačný materiál ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 545,90 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40210265 | žalúzie škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 383,60 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40200161 | ochranné prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 102,96 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40190099 | skrine TIO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mobelix Bratislava,s.r.o. | 35903414 | 218,90 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40180132 | toner učebňa TAP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 33,80 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40170143 | zatvárač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 96,00 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40240091 | Ovorenie trezoru, výmena vložky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mirtan s.r.o. | 31359213 | 220,80 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40230099 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 1 320,00 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 40220131 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 134,20 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40210185 | OPP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 3 891,56 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40200105 | postrekovač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 114,90 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40180134 | klávesnice,myši | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 74,73 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40170132 | rohože | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KFP, s.r.o. | 444467141 | 42,90 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40240089 | Materiál na rekonštrukciu kabinetu TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 839,20 € | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40220143 | informačné tabule COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 604,45 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40210139 | pamäte do PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 1 673,93 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210162 | pamäte do PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 100 Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 1 953,14 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40200109 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 106,60 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40190091 | chladničky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 722,69 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40180110 | Drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CARGO CENTRUM s.r.o. | 35823046 | 1 043,16 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40170146 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 920,18 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |