Faktúry
Počet záznamov: 3379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190120 | inžinierska činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 672,00 € | 21.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40210051 | opr.havárie rozvodov vykurov.systému COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zab Service, s.r.o. | 50934996 | 23 940,96 € | 12.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40200009 | mat.na opravy kúrenia škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 347,05 € | 22.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40180017 | dezinsekcia PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 734,40 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180056 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 587,52 € | 06.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40170011 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 578,40 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40210150 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 34,40 € | 01.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40200110 | dávkovač sprayový | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 188,54 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40190100 | oprava tlačiarní TV, správa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 152,52 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190101 | oprava tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 176,28 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40170110 | USB nabíjačky ERA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 447,21 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40240093 | Tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 256,20 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40230073 | Elektromateriál na údržbu internátu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 294,02 € | 28.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40220158 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 1 154,15 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 40220182 | revízia alarm COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 392,94 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210130 | sáčky do vysávača | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 52,00 € | 28.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40200201 | havária na vykurovacej sústave | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 560,00 € | 17.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40190070 | maliar.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 200,20 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40180103 | strava občerstvenie Deň učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 805,70 € | 10.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40170109 | ventily WC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Imperials s.r.o. | 47809370 | 491,32 € | 13.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40240092 | Oprava zariadení prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 16 069,20 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40230076 | Tlačiareň, toner-teoretická výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 967,28 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40220111 | elektromateriál COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 59,04 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40210126 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr.Danica Belovičová spol. s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40200078 | klište, binderky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 126,70 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40190079 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 307,49 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40180086 | strava EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 540,00 € | 27.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40170105 | prezutie Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pneu-Plus s.r.o | 44850409 | 29,12 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170106 | prezutie Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pneu-Plus s.r.o | 44850409 | 25,86 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40240122 | Materiál na praktickú výuku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CONTI - MAT s.r.o. | 31391567 | 334,57 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |