Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200192 | maliarsky tovat | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 149,04 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40190169 | čistenie interierov v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jakub Duban | 50168053 | 372,00 € | 27.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40180193 | Držiak TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 27,00 € | 04.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40170265 | deratizačné práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARANT PLUS-DDD s.r.o. | 47173378 | 1 438,03 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40230166 | Materiál na opravu miestnosti pri telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 135,67 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220202 | ubytovanie strava zam. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MINERAL MORAVIA invest s.r.o. | 291945539 | 4 136,44 € | 28.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40210227 | školenie vodičov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 207,48 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40200190 | tepovací stroj, prípravok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 471,60 € | 09.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40190165 | stolová kalkulačka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Euro Data Distribution, s.r.o. | 52003264 | 106,01 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40170218 | podlahy ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PaP Slovakia s.r.o. | 35714727 | 1 936,31 € | 21.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40180288 | aSc Dochádzka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 423,00 € | 07.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40230167 | Materiál na informačný panel - 1.poschodie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 565,82 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220190 | virtuálna prehliadka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 750,00 € | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40200183 | vysavač,vrecká | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | 43891811 | 142,90 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40190197 | oprava MT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 32,76 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40180294 | výmena čerpadla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 4 737,60 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40170225 | obal,kabel TB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 65,97 € | 21.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40240018 | Valec Xerox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 70,08 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40230021 | Nastavenie PPC kampane | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SLARA spol. s.r.o. | 51956560 | 1 020,00 € | 24.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40220017 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 545,54 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40200007 | blok na flipcharty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 20,99 € | 20.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190011 | aktualizácia systému | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 45,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40230181 | Odstránenie nefunkčných železobetónových stĺpov osvetlenia - areál školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 5 928,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220235 | doprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MxWay s.r.o. | 47542730 | 1 150,00 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40210188 | vodoinšt.mat. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 236,04 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40200187 | tabuľa,popisovače | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 157,93 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40190162 | prahy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 116,36 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190163 | zametací stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KARCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 159,00 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40170246 | dvere,klučky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 2 812,81 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40230236 | Doprava - relaxačno-športový pobyt v dňoch 05. - 07.07.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | eVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 1 447,92 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |