Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220192 | mat.na ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 974,18 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210195 | led žiarovky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Svet svietidiel.sk | 47539569 | 98,40 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40200240 | nábytok učebňa TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 1 685,78 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40190212 | dodávka a montáž PVC podláh ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 4 997,29 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40180187 | odstrán.graffiti | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FLOW CONTROL, s.r.o. | 45654328 | 600,00 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40230238 | Právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 404,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40240162 | Ročný servis vozidla SKODA SUPERB BL673NM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Matias Service s. r. o. | 47590645 | 295,90 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40230199 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 06/2023 - 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 148,56 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40220205 | havaria prečerp.stanica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 8 124,00 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40210196 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 1 137,90 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 40200178 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 45,75 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40190208 | údržba umel.trávnika | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RGL Sport Surfaces, s.r.o. | 46015507 | 5 022,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40180210 | opr.kopírky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 48,00 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40170258 | pklad.podlahy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A1 drevostavby s.r.o. | 48213501 | 1 249,57 € | 21.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40230172 | Maliarske potreby na projekt Škola-Škole ( SOS Polygrafická ) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 804,98 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220189 | opr.tlačiarne CANON | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CBC Slovakia s r.o. | 44773293 | 72,00 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210311 | školské stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 4 263,19 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40170219 | prac.odevy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 5 229,90 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40240159 | Inzercia - majster odborného výcviku TZB+elekktrotechnik - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 309,60 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230153 | Vodoinštalačný materiál ŠI 21,25,27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 251,87 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220185 | dlažba, obklady | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 415,49 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210322 | školský nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 637,48 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40190161 | zatráv.tvárnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 689,52 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40180182 | monitor.kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 999,00 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40170213 | tablet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 630,90 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40240155 | Lyže a palice - projekt Otvorená škola-oblasť športu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 613,75 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40230146 | Nákup materiálu NS 3 - praktická výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 95,78 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220229 | prehozy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 3 119,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40210228 | nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 9 180,00 € | 22.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210299 | kovový nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 4 800,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |