Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200177 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 310,18 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40190166 | záhradný obrubník | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 79,17 € | 22.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40180179 | držiak na TB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 13,20 € | 14.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40170215 | deratizácia PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARANT PLUS-DDD s.r.o. | 47173378 | 126,00 € | 15.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40230165 | Pravidelná servisná prehliadka - ročná BL 673NM ŠKODA SUPERB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DANUBIASERVICE,a.s. | 31397549 | 395,74 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230140 | Rebrík AL FORTE | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 398,90 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230139 | Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 401,99 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40210261 | válendy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Melli Interiéry, s.r.o. | 35778369 | 5 040,00 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40200218 | aut.práčky na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 618,00 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40190159 | tvárnice,malta ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 95,51 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40180173 | farby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 314,75 € | 12.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40170232 | motáž a demotáž žalúzií ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZMVZ, s.r.o. | 45263710 | 5 991,72 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40240154 | Tonery - úsek teoretického vyučovania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 244,60 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40230151 | Tovar - toaletný papier na školské internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 422,91 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220203 | murár.materiál na opr. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 53,48 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40210187 | vodoinšt.mat. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 22,92 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40200239 | školské stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 3 802,66 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40190158 | materiál ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 246,76 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40170200 | svietidla,kryty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 2 052,86 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40230137 | Materiál - projekt otvorená škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 464,22 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220172 | kancelársky papier, mydlo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 311,84 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210198 | termokamery,rúška | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 016,00 € | 31.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40200249 | školský nábytok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 748,48 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40190172 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GAS - PRODUKT, s.r.o. | 36732478 | 612,00 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40180177 | tablet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 112,79 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180188 | klučky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BQ trade, s.r.o. | 36277193 | 89,39 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40170278 | on line kniha Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 298,21 € | 28.07.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40230138 | Nákup LDTD do COVP materiálové zabezpečenie výuky žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODAN group s.r.o. | 36811386 | 2 488,32 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220184 | užív.aktualizácia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Solitea Vema | 36237337 | 132,24 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210208 | elektrospotrebiče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 1 272,40 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |