Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190134 | nápň do sed.vakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 33,00 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40170197 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 31.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40230198 | Vertikálne žalúzie - aula, zasadačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 2 217,23 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40220187 | umyvadla ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 1 792,20 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40200179 | ochranné pomôcky PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 717,70 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40190167 | termobízne merania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Nemec - MEDIA | 43353207 | 3 039,00 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40170194 | kontrola a čistenie komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 17.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40240130 | Ruže pre učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 405,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40230183 | Rekonštrukcia šatní a spŕch pri telocvični školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 43 156,57 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40210376 | zosúladenie rozpočtu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 250,00 € | 11.08.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40200216 | havária vonkajšich rozvodov vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 435,50 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40190136 | kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 432,00 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40170187 | káble,zastrčky,lišty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 49,33 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170190 | lišty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 37,23 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40240144 | Deň učiteľov-slávnostný obed | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 2 132,00 € | 11.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40230132 | Zverejnenie pracovnej ponuky na webe: www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,68 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40220159 | kresla,stolík COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 207,50 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40210168 | hubica k tepovaču | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 46,80 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210167 | čerpadlo k tepovaču | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 57,60 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40200215 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HSO - DP s.r.o. | 52137856 | 900,00 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40190131 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 234,50 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 40180146 | bateria NB TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UBS s.r.o. | 25452207 | 42,00 € | 30.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180180 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180181 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40240134 | ASC dochádzka - čipové prívesky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40230131 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40210219 | elektromateriál výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 244,90 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40200185 | servis a čistenie závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 60,00 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40190133 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 95,97 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40180234 | vstup.audit PZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr.Barbara Timková | 47649101 | 500,00 € | 22.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra |