Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240131 | Čistenie a kontrola komínov a dymovodov za I. polrok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40230141 | Havária stúpačky PB 27 kanal. a vod. potrubia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 536,52 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220161 | servis Škoda SB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TODOS Bratislava s.r.o. | 31319823 | 243,76 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210218 | IT materiál výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 1 803,84 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40200173 | servis kopírky,toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 140,40 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40190132 | zemina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZEMINA s.r.o. | 46227521 | 130,00 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40180169 | elektromat. na ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 536,20 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40170323 | oprava zosil., mixpult | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 82,70 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40240140 | Preprogramovanie telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 228,00 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230130 | Míting pre 70 osôb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 350,00 € | 11.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40220160 | oprava tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 124,80 € | 25.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210163 | zalozny zdroj škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 29,26 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40200156 | predpisy školstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,80 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40180151 | opr.kopírky TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 187,92 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40170170 | exkurzia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lodní doprava s.r.o. | 28330684 | 267,72 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40240133 | Tonery COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 85,44 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40230119 | Nákup materiálu na vybavenie telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. | 35692715 | 1 286,40 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40220153 | TP LINK COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Conrad Electronic Česká republika s.r.o. | 28218434 | 163,96 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40210238 | mzdové účtovníctvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59,04 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40200153 | led reflektor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 32,90 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40190143 | šport.tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 713,10 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40180140 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 48,00 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40220014 | testy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 313,40 € | 24.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40200034 | náhradné diely bežecký pás ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 27,90 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190019 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 744,00 € | 29.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40180040 | konrajnery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 162,60 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40170003 | konzultácie aplikácií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40230135 | Vodoinštalačný materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 287,42 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40220151 | bezpečnostná SIM karta COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 28,70 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40210203 | elektrorevízie ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALKAM - Vladimír Fiala, s.r.o. | 36692107 | 5 501,28 € | 03.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra |