Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220145 | skriptá TV,PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FRIGOGAS s.r.o. | 29204054 | 107,69 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40210153 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 992,70 € | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40200113 | tlmivka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AMI spol. s r.o. | 31433618 | 36,67 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40190130 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 40180133 | materiál na ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 185,64 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40170163 | elektroinštal.materiál ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TR TECHNIC s.r.o. | 45906114 | 653,34 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40240123 | Dvojplatničky a rýchlovarné konvice pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 295,20 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40230107 | Nákup zmesnej chémie RS 201 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 865,20 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40210149 | stol.lampy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Svet svietidiel.sk | 47539569 | 1 645,52 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40200117 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 186,19 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40190128 | vzdelávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 543,29 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40180158 | PPC kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 324,00 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40170142 | brús.nožov,kotúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEKOL s.r.o. | 35787937 | 32,37 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40240107 | Tonery COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 193,56 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40230104 | Školenie obsluhy CNC stroja a las. gravírky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 940,80 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 44220002 | elektroinštalácia učebne COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 10 019,11 € | 25.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210154 | šport.tovar ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 1 421,19 € | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210156 | filamenty do 3D tlač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 104,88 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40200114 | ruška jednorazové | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KON -RAD spol. s r.o. | 00684104 | 132,00 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40190213 | hlásiče dymu a núdz.osvetlenie s montážou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 14 604,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40180124 | naradie-výuka maliari | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SCHULLER EH´KLAR s.r.o. | 31344208 | 999,00 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40240095 | Nábytkový trezor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 122,40 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40230133 | Čistenie a kontrola komínov a dymovodov za I. polrok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40220139 | oprava rampy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 72,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 44200002 | dokumentácia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 3 747,00 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40190122 | občerstv.obed DU | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 689,00 € | 10.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40170152 | inštal.materiál ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 117,26 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40240105 | Oprava havárie úniku vody SI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 830,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40230102 | Materiál na úpravu športového areálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 329,36 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40200106 | teplomery,dez.gely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 44305788 | 417,20 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra |