Faktúry
Počet záznamov: 3366
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210348 | oprava HP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 246,24 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210344 | murár.materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 40,67 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210343 | servis predložiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 136,80 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210337 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 290,74 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210332 | výkon zodpov.osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44210004 | tlačiareň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 2 169,38 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210356 | gembicídne žiariče | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 5 506,78 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210353 | odevy s logom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 127,40 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210357 | obedy žiaci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 275,31 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210358 | aktual.webu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210354 | elektrorevízie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISKAVA s.r.o. | 53540972 | 1 050,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210359 | rekl.predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 298,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210352 | záhradný vozík | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 587,83 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210351 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 219,28 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44210005 | elektroinštalačné práce COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 15 885,28 € | 09.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210367 | škola efektívne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,56 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210366 | CISCI akadémia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210361 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210360 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,06 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210365 | prenájom dieselagregátu havária | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENERGY RENT Slovensko s.r.o. | 45252394 | 5 933,52 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210364 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYBO Electric a.s. | 45537143 | 278,29 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210363 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 293,30 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210362 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 298,12 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210355 | havária podzemného káblového vedenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 35 846,55 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210368 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 54,00 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210372 | tlačiarne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 2 563,37 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210370 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 667,62 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210374 | kontajnery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P + K s.r.o. | 35809787 | 408,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210369 | zásobníky na mydlo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 182,52 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210373 | športové vybavenie vonkajšie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MK Sportstav s.r.o. | 52579425 | 7 800,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |