Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210285 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 1 685,26 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210282 | servis predložiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210280 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 260,41 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210290 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 939,63 € | 08.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210292 | PZP Fiat DUCATO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 136,32 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210313 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 855,95 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210308 | posypová soľ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rempo, spol.s.r.o. | 35819081 | 117,60 € | 19.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210296 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 824,08 € | 09.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210294 | PZP SuperB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 113,12 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210293 | havarij.poist. SuperB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 484,44 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44210003 | COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 1 766,40 € | 28.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210299 | kovový nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 4 800,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210304 | čistiace | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 451,27 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210307 | siete telocvičňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 352,90 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210310 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 71,80 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210291 | havária tepl. voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Bordáč | 35085665 | 24 183,96 € | 21.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210297 | aktual.web. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210314 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210306 | pranie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 383,83 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210303 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210302 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,32 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210312 | revízia tel.náradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Micenko | 51036690 | 240,00 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210300 | noteboky škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 400,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210305 | farby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 179,55 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210295 | malta,farby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 109,55 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210298 | materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 48,14 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210301 | hygienické | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 929,70 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210311 | školské stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 4 263,19 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210309 | pranie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 356,06 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210315 | odbor.príprava kuriča | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Matula VENTIL-SERVIS | 17755808 | 183,41 € | 11.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |