Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210371 | strava žiaci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 69,23 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210375 | havária elektriny škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 10 560,00 € | 10.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210378 | výmena PVC schody škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 12 409,52 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210377 | renovácia podláh COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Oto Ormandy-OTORM | 43539912 | 17 442,00 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210376 | zosúladenie rozpočtu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 250,00 € | 11.08.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210379 | odstránenie závad el.ŠI 25 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Holan | 37294997 | 13 574,20 € | 22.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210390 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 668,98 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210389 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 928,04 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220006 | e kupony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 977,06 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220001 | aktual.webu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210384 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210383 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,55 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210382 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 270,46 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210388 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 076,23 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210391 | naradie pre školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 150,00 € | 14.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210381 | služba BOZ,PO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220007 | štátne symboly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 13962264 | 115,20 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210394 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 332,43 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220009 | grafické práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 1 392,00 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220008 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220012 | telefon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 399,00 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210393 | pranie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 396,31 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210392 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -166,83 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210385 | nadlimit | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 15,12 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220003 | poist.osôb Renault | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 21.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220002 | poist.osôb SCUDO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 91,02 € | 21.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210387 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210380 | opr.telef.ustredne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 108,00 € | 28.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210386 | virtuál.knižnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220004 | PZP Renault | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 135,11 € | 04.11.2021 | 14.02.2022 | Faktúra |