Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240098 | Reklamné predmety + potlač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 422,44 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40230082 | COVP-materiál na výrobu dvojdverových skríň - 30 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 207,98 € | 07.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40240055 | Materiál na výrobu skríň - praktická výuka v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 743,21 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240076 | Materiál na výrobu skríň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 131,89 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240075 | Materiál na výrobu stolíkov - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 331,44 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240079 | Zásuvky, bublinková fólia, záhradný box | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 350,40 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240100 | Materiál a náradie do COVP na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 933,61 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240099 | Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 125,25 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240149 | Materiál do COVP na súťaž Učeň - inštalatér v Brne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 553,18 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40170258 | pklad.podlahy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A1 drevostavby s.r.o. | 48213501 | 1 249,57 € | 21.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40230015 | Nákup-kamera+príslušenstvo-areál školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 115,00 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220466 | Nákup kovových policových skríň do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 2 772,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220434 | Brúsny pás-COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ABSE, s.r.o. | 36407798 | 87,12 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40210189 | výškové práce umývanie okien | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ADVANCE COMPANY, s.r.o. | 50460048 | 1 560,00 € | 25.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 44200005 | kamerový systém COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 19 224,58 € | 15.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40220055 | výmena IP vrátnikov ŠI 21,25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 1 304,24 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220158 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 1 154,15 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 40220182 | revízia alarm COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 392,94 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40200243 | špec.náradie inštalatér. PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AG NÁRADIE- AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 1 790,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40230119 | Nákup materiálu na vybavenie telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. | 35692715 | 1 286,40 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40220451 | Motorová píla STIHL | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGRO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY | 31727531 | 519,00 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40180241 | vyhodnotenie šk.roku TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGVO s.r.o. | 50179047 | 240,00 € | 23.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40200051 | elektr.zámok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 45,60 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200268 | čip.vstup ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 299,88 € | 31.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200395 | vchodové ovládače ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 90,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40230109 | Nákup boxov pod kamery v budove školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 72,00 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40190051 | pís.stoly | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 1 464,00 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190074 | školské stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 355,20 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40240062 | Nákup školského nábytku, nábytku do internátov a kabinetov prostredníctvom IS EVO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 58 633,18 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240111 | Šatníkové skrine a kuchynská linka na ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 8 179,20 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |