Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190196 | zvonček ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 43,80 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190247 | počitač-mzdy,personal. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 388,90 € | 17.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190295 | PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 397,09 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190309 | stolový PC -DBP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | -388,90 € | 04.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190416 | drob.tovar na internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 817,32 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190433 | tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 186,40 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40200006 | flipchart,fixy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 74,38 € | 17.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200197 | projektor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 378,50 € | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200336 | sluchadla k PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 292,89 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40210073 | sieťový kábel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 215,29 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210193 | spotrebiče COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 746,65 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210269 | IT materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 369,89 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210317 | šport.tovar | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 308,06 € | 24.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210350 | dataprojektory škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 2 181,64 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40220040 | kable HDMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 57,87 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220075 | materiál MPS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 36,48 € | 28.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220403 | Okuliare na virtuálnu realitu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 1 302,50 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40170058 | toner,kábel,prdlž. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 227,38 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 44190001 | Herný PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 1 283,60 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40220272 | PC zdroj, základná doska náhradné diely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 209,30 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40230275 | kancelárske potreby - pedagogickí asistenti | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 533,55 € | 15.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230325 | Projektor + príslušenstvo pre TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 417,86 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40200113 | tlmivka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AMI spol. s r.o. | 31433618 | 36,67 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40190314 | stolový PC správa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 379,98 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190212 | dodávka a montáž PVC podláh ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 4 997,29 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190265 | výmena PVC podláh škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 7 165,42 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190273 | výmena PVC podlahy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 4 675,59 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40230182 | Celoročné pneumatiky Škoda SuperB BL 673 NM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andros s.r.o. | 51084554 | 615,84 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40170234 | želez. a spoj. materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 | 2 369,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170374 | materiál na výuku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 | 339,49 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra |