Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170112 | prihlásenie Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 96,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170348 | montáž bezpeč.pásov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 879,55 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180041 | oprava Fiat DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 190,39 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180048 | Oprava DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 15,76 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180066 | Servis Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 222,84 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180074 | Servis Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 380,53 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40200043 | servis OA Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 362,28 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40220188 | servis SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 284,35 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40230042 | Olejový servis auta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 003,12 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40190056 | snowboard s prísl. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B.A.Rro team, s.r.o. | 35904267 | 520,00 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40210047 | schránky na klúče | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 394,80 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40230408 | Kancelárska stolička Basic 1+1 modrá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 135,60 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230282 | Kotúčová rezačka - praktická výuka v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 84,00 € | 16.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230035 | Vymedzovacie stĺpiky s popruhmi do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 720,00 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230014 | Rámčeky na značenie do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 102,00 € | 23.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40240095 | Nábytkový trezor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 122,40 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40190239 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 470,02 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190255 | čistiace pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 132,76 € | 24.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190266 | čist.pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 83,20 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190393 | čistiace,hygienické | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 070,02 € | 14.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40200085 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 168,55 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200110 | dávkovač sprayový | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 188,54 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200118 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 008,67 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200177 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 310,18 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200259 | dezinfekč.prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 435,88 € | 27.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200302 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 940,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40210008 | čistiace SI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 725,42 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210079 | čist.a hyg. potreby COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 272,94 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210103 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 721,84 € | 21.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210153 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 992,70 € | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |