Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210151 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 207,85 € | 12.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210260 | čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 899,22 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210304 | čistiace | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 451,27 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40220017 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 545,54 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220047 | hygienické škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 334,18 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220132 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 657,90 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220228 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 768,92 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220305 | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 016,14 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40230416 | Čistiace a hygienické prostriedky na upratovanie priestorov COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 098,56 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230159 | Čistiace prostriedky pre školské internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 430,25 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230060 | ŠI 21-25 nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 539,05 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40220389 | Nákup čistiacich prostriedkov COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 481,50 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220388 | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 789,10 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220344 | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 536,45 € | 11.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40190255 | čistiace pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 132,76 € | 24.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40230483 | Čistiace prostriedky pre školský rok 2023/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 659,18 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40170036 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 950,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170087 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 950,00 € | 29.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170099 | strava EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 695,70 € | 10.04.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170186 | strav.listky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 035,50 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170235 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 900,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170296 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 900,00 € | 25.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170371 | strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 411,20 € | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40180009 | strav.listky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 900,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180086 | strava EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 540,00 € | 27.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180189 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 551,00 € | 03.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180243 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 000,00 € | 27.08.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180335 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 000,00 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40190030 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 000,00 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190310 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 400,00 € | 27.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra |