Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190374 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 400,00 € | 05.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40200055 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 200,00 € | 27.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40200361 | DBP strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | -1 452,00 € | 15.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200321 | dvere,zámky,klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 1 187,80 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40210298 | materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 48,14 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40220010 | murár.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 225,76 € | 20.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220185 | dlažba, obklady | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 415,49 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40230447 | Materiál na opravu cestných výtlkov v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 328,76 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230387 | Materiál na opravu cestných výtlkov v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 299,96 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230235 | Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 72,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230137 | Materiál - projekt otvorená škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 464,22 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230102 | Materiál na úpravu športového areálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 329,36 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40220437 | Nákup OSB dosiek-COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 282,67 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40180203 | vyhod.šk.roku 17/18 úsek PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Beata Kollárová-RABECO | 41534794 | 180,00 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40170176 | doprava ex. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 737,00 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40180061 | Doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 1 188,00 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40190085 | doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 1 656,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190303 | dpoprava exurzia zamestn. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 600,00 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40180253 | želez.tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 4 810,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180254 | ruč.náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 3 990,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40190327 | želez.tovar výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 3 099,00 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190326 | želez.tovar údržba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 2 294,00 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40200256 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 3 299,00 € | 27.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200255 | náradie pre MPS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 940,00 € | 27.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200258 | ručné náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 5 399,00 € | 27.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200257 | náradie pre elektromechanikov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 2 745,00 € | 27.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200303 | ručné elektrické náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 5 300,00 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40210159 | náradie PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 780,00 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210158 | vodoinšt.materiál údržba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 190,00 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40220142 | hutný materiál COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 3 545,41 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |