Faktúry
Počet záznamov: 3379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220478 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 957,52 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220416 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 840,27 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220378 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 766,99 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220323 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 806,07 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40230490 | Stravné lístky 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 978,78 € | 22.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240035 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 911,54 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240074 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 896,59 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240120 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 926,48 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40200089 | rúška na tvár | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 290,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40190009 | funkč.inov.vzdelávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Univerzita Komenského v Bratislava | 0039786509 | 130,00 € | 08.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40210161 | funkčné vzdelávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Univerzita Komenského v Bratislava | 0039786509 | 179,00 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40230313 | Úrazové poistenie 30.09.2023 - 29.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 580,60 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230265 | PZP BL 576ED za obdobie 03.10.2023 - 02.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 249,96 € | 04.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40170260 | PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 156,60 € | 22.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170328 | úraz.poist.žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 579,51 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180277 | PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 156,60 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180272 | úraz.poistenie žiakov šk.rok 18/19 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 579,51 € | 28.08.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40190329 | PZP Fiat Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 191,04 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190362 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 02.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 40200015 | doučtovanie PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 17,16 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200293 | úrazové poistenie žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 28.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200292 | PZP Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 210,12 € | 03.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40210213 | úrazové poistenie žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 26.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210212 | PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 218,52 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40220294 | Úrazové poistenie za obdobie 30.9.2022-29.9.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 16.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220293 | PZP za obdobie 3.10.2022-2.10.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 226,20 € | 29.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40170338 | cest.poist.žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 71,60 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170356 | poist.žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 71,60 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180035 | poist.osôb LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20,16 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40190185 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 60,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |