Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230051 | elektrina 01.01.2023-31.01.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 836,54 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40220480 | Odber elektrickej energie 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 757,43 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40220479 | Odber elektrickej energie 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 182,73 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40220423 | Odber el. energie 11/2022-nedoplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 724,10 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220422 | Odber elektrickej energie 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,92 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220375 | Odber elektrickej energie 10/2022-vyúčt. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 237,10 € | 07.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220374 | Odber elektrickej energie 10/2022-nedoplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 114,42 € | 07.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220332 | Odber el. energie 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 893,43 € | 11.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220326 | Odber elektrickej energie 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 720,04 € | 06.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220290 | Odber elektrickej energie 8/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 468,04 € | 07.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40190229 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 217,50 € | 03.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40230497 | Odber elektrickej energie za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 451,62 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40230496 | Odber elektrickej energie za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 643,36 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240054 | Odber elektrickej energie za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 511,96 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240053 | Odber elektrickej energie za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 988,74 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240097 | Odber elektrickej energie za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,68 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240096 | Odber elektrickej energie za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -267,85 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240147 | Odber elektrickej energie za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,14 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240146 | Odber elektrickej energie za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -965,20 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40170232 | motáž a demotáž žalúzií ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZMVZ, s.r.o. | 45263710 | 5 991,72 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40190132 | zemina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZEMINA s.r.o. | 46227521 | 130,00 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40210057 | zemina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZEMINA s.r.o. | 46227521 | 972,00 € | 06.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40170033 | ročný poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170043 | služby siete SANET 1.Q 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170141 | služba siete4.-6.2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170220 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170329 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180018 | poplatok 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180037 | služba siete 1.Q 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180139 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra |