Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210051 | opr.havárie rozvodov vykurov.systému COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zab Service, s.r.o. | 50934996 | 23 940,96 € | 12.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40220089 | baterky do uprat.stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 485,28 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 44220001 | čistiaci stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 7 876,80 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40230023 | Servisná prehliadka podl.čistiaceho stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 96,00 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230481 | Vianočné balíčky pre zamestnancov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Rocher Slovakia, s. r. o. | 45676518 | 1 196,23 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40220092 | dielenské zveráky COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YORK, spol. s r.o. | 25112287 | 4 744,41 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40240148 | Výbava ku kompresoru Sinn 7,5XE-10 pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YNNA spol. s.r.o. | 31359621 | 1 282,80 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 44210003 | COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 1 766,40 € | 28.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40240090 | Servis na kompresor v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 460,80 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40200049 | adaptér,batéria NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YEScom s.r.o. | 07333153 | 59,09 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40160374 | PZP S.Ibiza 1.1.2017-1.1.20 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 89,00 € | 28.10.2016 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40160375 | PZP Š.Fabia 1.1.2017-1.1.20 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 89,00 € | 28.10.2016 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170320 | PZP DUCATO 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 111,20 € | 22.09.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180317 | PZP Ducato | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 111,20 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40190365 | PZP Fiat DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 122,32 € | 11.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40200389 | PZP Fiat DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 129,32 € | 11.09.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40210292 | PZP Fiat DUCATO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 136,32 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40220397 | PZP BL141LD 7.12.2022-7.12.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 136,32 € | 04.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40240012 | PZP BL141LD 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 136,32 € | 23.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40220042 | nástroje k drevoobrábacím strojom COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 4 985,00 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40230378 | Servis hobľovacieho stroja + doprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 299,52 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230104 | Školenie obsluhy CNC stroja a las. gravírky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 940,80 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230070 | Nákup CNC strojov pre žiakov do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 2 280,00 € | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230069 | Školenie obsluhy CNC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 1 754,40 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40240006 | Sada fréz pre CNC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 123,64 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240003 | Servis riadiacej jednotky H3040 + preprava stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 386,40 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240026 | CNC stroje - školenie, servis | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 3 022,68 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40220278 | Predplatné online časopisu Manažment školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 49,67 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40230434 | Časopis Manažment školy v praxi - predplatné 01/2024 - 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40220310 | predplatné časopisu Manažment školy na r. 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |