Faktúry
Počet záznamov: 3366
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230370 | Poplatok za súťaž "Expert" | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Talentída, n.o. | 45738777 | 50,00 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230369 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 240,89 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230368 | Odborný workshop - Koučovací prístup pre stredné školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 24,00 € | 18.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230367 | sostar.sk - služby administrácie a špeciálnej technickej podpory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 34,80 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230366 | Vecné odmeny na Deň Otvorených Dverí | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 123,70 € | 18.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230365 | Stravné lístky 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 987,20 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230364 | Tlač letákov na prezentáciu školy ( COVP ) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 336,01 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230363 | Výmena rozbitého okna v učebni č. 202 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, výroba s.r.o. | 48054798 | 255,18 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230362 | Realizácia trvalého dopravného značenia - areál školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | K2J s.r.o. | 35707585 | 705,90 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230361 | Korková nástenka, špendlíky a páska - kabinet AJ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 92,05 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230360 | Elektrická energia 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -544,82 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230359 | Elektrická energia 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -767,26 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230358 | Rysovacie pomôcky na školské tabule | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verda CORP s.r.o. | 51251027 | 57,02 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230357 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy pre elektrotechniku" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,80 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230356 | Školenie osôb poverených obsluhou SMV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 287,28 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230355 | Voda 11.09.2023 - 10.10.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 467,94 € | 11.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230354 | Oprava sprchového kúta SI 21 - únik vody - havária | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 110,00 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230353 | Oprava sprchového kúta SI 21 - únik vody - havária | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 3 960,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230352 | Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 10-12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 580,80 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230351 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.10.2023 - 31.12.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230350 | Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 299,52 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230349 | Vývoz stavebného odpadu - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 682,08 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230348 | Revízia komínov pred začiatkom vykurovacej sezóny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230347 | Letenky Viedeň - Lisabon - ERASMUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 3 315,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230346 | Doska s PUR hranami pre 2-miestnu lavicu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 58,80 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230345 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 665,64 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 40230344 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230343 | Telekomunikačné služby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 211,68 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230342 | Kancelárska stolička do učebne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 982,64 € | 27.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230341 | Telekomunikačné služby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |