Faktúry
Počet záznamov: 3351
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240066 | Materiál na výrobu stolov - na EMI a Coneco 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NABYKOV, s. r. o. | 46886222 | 843,20 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240065 | Elektromateriál na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Loxone Electronics GmbH | 64900138 | 3 396,72 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240064 | USB Hub | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 245,90 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240063 | Právne služby - úpravy v pracovnoprávnej dokumentácii | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240062 | Nákup školského nábytku, nábytku do internátov a kabinetov prostredníctvom IS EVO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 58 633,18 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240061 | Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 150,00 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240060 | Ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu 11.2. - 16.2.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vikartovský mlyn, s.r.o. | 45533857 | 4 679,93 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240059 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240058 | Nákup osobných ochranných odevov žiakov - Erasmus Poľsko 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 115,34 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240057 | Služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240056 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 363,97 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240055 | Materiál na výrobu skríň - praktická výuka v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 743,21 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240054 | Odber elektrickej energie za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 511,96 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240053 | Odber elektrickej energie za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 988,74 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240052 | Seminár - odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl dňa 14.02.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240051 | Výpočtová technika a IT vybavenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BOLDEN - LIČI AD s.r.o. | 35739797 | 26 653,63 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240050 | Odber zemného plynu za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 41 322,80 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240049 | Telekomunikačné služby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 181,20 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240048 | Voda 11.01.2024 - 10.02.2024 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 770,56 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240047 | Letenky Viedeň - Lisabon - ERASMUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 7 798,00 € | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240046 | Materiál na maľovanie tried a kabinetov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 839,36 € | 07.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240045 | Doplatok za telekomunikačné služby - dobropis k FA 7200009850 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | -0,01 € | 02.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240044 | Materiál na EMI 2024 - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 | 143,00 € | 01.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240043 | Telekomunikačné služby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,91 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240042 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV BL661ON 12.4.2024 - 11.4.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 125,77 € | 02.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240041 | Doplatok za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,01 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240040 | Telekomunikačné služby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240039 | Telekomunikačné služby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240038 | Stravné lístky 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 481,20 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240037 | Členský príspevok SOPK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 250,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |