Faktúry
Počet záznamov: 3355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210154 | šport.tovar ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 1 421,19 € | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40200215 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HSO - DP s.r.o. | 52137856 | 900,00 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200304 | tovar do dielni PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WARGAS,s.r.o. | 43902138 | 4 831,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40230082 | COVP-materiál na výrobu dvojdverových skríň - 30 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 207,98 € | 07.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40240055 | Materiál na výrobu skríň - praktická výuka v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 743,21 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240076 | Materiál na výrobu skríň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 131,89 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240075 | Materiál na výrobu stolíkov - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 331,44 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240079 | Zásuvky, bublinková fólia, záhradný box | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 350,40 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240100 | Materiál a náradie do COVP na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 933,61 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240099 | Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 125,25 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240149 | Materiál do COVP na súťaž Učeň - inštalatér v Brne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 553,18 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40190163 | zametací stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KARCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 159,00 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40200394 | motorová zametacia metla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IBO s.r.o. | 36340073 | 921,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40180156 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 176,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180157 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 190,40 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180284 | havária odpadu PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 988,00 € | 27.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180305 | výmena dažď.zvodu ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 12 012,00 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40190022 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 080,00 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190025 | oprava úniku vody ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 800,16 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190045 | oprava hav. unik vody zo systemu UK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 987,60 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190234 | opr.havárie rozvodu UK ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 6 540,00 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190254 | výmena vetvy stupačky ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 14 124,00 € | 17.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190259 | havária únik vody-škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 944,00 € | 17.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190261 | výmena časti rozvodov SV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 15 484,08 € | 30.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190397 | monitoring a trasovanie daždovej kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 539,60 € | 19.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190442 | čist. dažd. zvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 864,40 € | 25.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40200079 | havaria rozvodu SV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 17 027,52 € | 05.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200116 | čistenie kal.nádrže | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 548,80 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200216 | havária vonkajšich rozvodov vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 435,50 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40210291 | havária tepl. voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Bordáč | 35085665 | 24 183,96 € | 21.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |