Faktúry
Počet záznamov: 3374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230136 | Tlačivo na maturitnú skúšku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,66 € | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230083 | Zápisníky bezpečnosti práce, záznamy a prihlášky pre žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 255,44 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40220362 | List-s podtlačou št.znaku SR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 188,04 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40240021 | Tlačivá na maturitné skúšky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 59,45 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240153 | List bianco s podtlačou štátneho znaku + záznamy o neprítomnosti žiaka+prihláška na mat.skúšku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 562,64 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40220064 | práčky pre utečencov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 728,64 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40180109 | opr.kosačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 279,65 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40220434 | Brúsny pás-COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ABSE, s.r.o. | 36407798 | 87,12 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40180387 | šport.tovar ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRINET Corp., s.r.o. | 36362786 | 332,30 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40200114 | ruška jednorazové | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KON -RAD spol. s r.o. | 00684104 | 132,00 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40180033 | kancelar.zostava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASKO nábytok spol. s r.o. | 35909790 | 159,99 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40220435 | Písací stôl-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASKO nábytok spol. s r.o. | 35909790 | 1 199,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40180241 | vyhodnotenie šk.roku TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGVO s.r.o. | 50179047 | 240,00 € | 23.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40160379 | el.energia, el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 826,19 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160380 | el.energia škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,25 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170020 | el.energia škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 915,99 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170021 | el.energia škola 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 915,99 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170031 | el.energia 1/2017, el.energia 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 898,85 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170055 | el.energia škola 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 915,99 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170069 | dopl.za 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,98 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170070 | el,energia 2/2017, el,energia 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 94,60 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170090 | el.energia 4/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 04.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170096 | el.energia 3/2017, el.energia 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,50 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170122 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170127 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -330,12 € | 05.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170155 | el.nenergia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170161 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -630,19 € | 07.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170179 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170183 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -855,19 € | 07.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170199 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra |