Faktúry
Počet záznamov: 3355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180035 | poist.osôb LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20,16 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40190185 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 60,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40230240 | Reklamná kampaň Google Ads od 1.7.2023 do 31.12.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Skorpio group s.r.o. | 51711478 | 2 250,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40240014 | Reklamná kampaň Google Ads 01-06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Skorpio group s.r.o. | 51711478 | 1 890,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40200136 | renovácia svetiel OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Roman Sabol | 37152475 | 46,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40220277 | Sťahovacie služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tomáš Blaško | 52030369 | 785,00 € | 30.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40190080 | oprava stupačiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Inštalatér IVAN Tomes | 47061227 | 200,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40230474 | Vianočná výzdoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 340,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40240130 | Ruže pre učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 405,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40220292 | Montáž PVC prahov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Németh Dávid | 43255922 | 320,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220263 | výmena PVC škola,ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Németh Dávid | 43255922 | 9 943,00 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220256 | Malovanie miestností správy školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Németh Dávid | 43255922 | 8 958,00 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40210378 | výmena PVC schody škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 12 409,52 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40230072 | Odstránenie plesní na stenách v internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 11 842,00 € | 28.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230063 | Položenie nového PVC a oprava podláh SI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 7 342,80 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230008 | Položenie nového PVC-internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 4 627,99 € | 13.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40180355 | aku skrutkovač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOBATECH, s.r.o. | 47129409 | 242,96 € | 20.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40220318 | Príslušenstvo k odsávaniu do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 846,00 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40200048 | výkaz výmer orient.rozpočet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stavro - Ing.Vavrinec Milan | 30941067 | 720,00 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40230019 | Vypracovanie výkazu-výmeru na opravu šatní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stavro - Ing.Vavrinec Milan | 30941067 | 950,00 € | 23.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40170231 | byt.textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 5 390,00 € | 25.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40180293 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 8 300,00 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40190353 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 6 400,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40200266 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 2 650,00 € | 28.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200263 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 500,00 € | 28.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40230093 | HP adaptér NC523SFP FC 2-port 10G | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATICOM s.r.o. | 27944859 | -68,15 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230016 | Nákup-optická sieťová karta+príslušenstvo-škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATICOM s.r.o. | 27944859 | 472,71 € | 20.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40180042 | PVC krytina ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RM RENOVA s.r.o. | 36391484 | 613,63 € | 28.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40220452 | Kombi nástroj STIHL | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | 218,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40180286 | Katedra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 127,44 € | 28.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra |