Faktúry
Počet záznamov: 3355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180287 | lavice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 1 077,12 € | 28.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40190220 | chodbové lavice školské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 189,88 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190230 | školské lavice,stoličky,katedry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 015,52 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190236 | kancelárska stolička -učebne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 1 279,20 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40200249 | školský nábytok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 748,48 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40210322 | školský nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 637,48 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210321 | školský nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 3 843,96 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40230346 | Doska s PUR hranami pre 2-miestnu lavicu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 58,80 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230253 | Školská lavica TP 2-miestna pre TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 1 632,00 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230215 | Lavica šatňová vešiaková - škola prízemie šatne pri telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 644,80 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40190206 | zál. pobyt zamestnancov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kraví Hora s.r.o. | 25583646 | 1 482,06 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190231 | pobyt,strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kraví Hora s.r.o. | 25583646 | 1 522,50 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40170233 | elektroinšt.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 500,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40200242 | elektromateriál PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 1 500,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200241 | vodoinštal.materiál PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 550,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40210219 | elektromateriál výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 244,90 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210218 | IT materiál výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 1 803,84 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40220255 | spotrebný elektromateriál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 3 979,14 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40230324 | Elektroinštalačný materiál na zabezpečenie výuky pre PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 943,24 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230177 | Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 444,24 € | 18.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40180276 | balony,potlač,helium | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr.Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | 44158831 | 253,30 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40190121 | zatrávňovacie tvárnice,kot.klince | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 274,08 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190161 | zatráv.tvárnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 689,52 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40170281 | náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 2 398,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170282 | rezné kotúče | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 37,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170308 | nabyt.zamky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 255,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170346 | prístroje výuka PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 1 638,42 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180067 | Tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 1 582,26 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180068 | Náradie na výuku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 911,83 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40190311 | hut.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 999,00 € | 03.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra |