Faktúry
Počet záznamov: 3355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220192 | mat.na ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 974,18 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220222 | vodoinšt.materiál ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 799,64 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220279 | Materiál na renováciu WC v budove č.21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 113,95 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220265 | Náradie a príslušenstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 349,34 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40230232 | Železiarsky materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 58,50 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230194 | Železiarsky materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 171,82 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230178 | Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 1 301,38 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230153 | Vodoinštalačný materiál ŠI 21,25,27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 251,87 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230135 | Vodoinštalačný materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 287,42 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230100 | Vodoinštalačný materiál ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 545,90 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230034 | Materiál na údržbu objektov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 471,82 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40220475 | Materiál pre potreby COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 71,58 € | 20.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220433 | Drobný materiál pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 96,27 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220359 | Materiál na šk.internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 175,67 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220322 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 201,50 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40170362 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nay.sk | 35739487 | 426,80 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170339 | videovrátnik ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nay.sk | 35739487 | 129,00 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40220424 | Kuchynský robot ETA-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nay.sk | 35739487 | 479,98 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40210377 | renovácia podláh COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Oto Ormandy-OTORM | 43539912 | 17 442,00 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40180386 | kvety škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 36,65 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40230472 | Stolové vlajky + stojan ERASMUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 267,85 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40180124 | naradie-výuka maliari | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SCHULLER EH´KLAR s.r.o. | 31344208 | 999,00 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40190214 | ornitologický posudok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ochrana dravcov na Slovensku | 31797717 | 280,00 € | 10.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40220118 | Kontrola HSP a NO COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KaAtel s.r.o. | 50205021 | 741,60 € | 27.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40210347 | tester odporu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZTS Rlektronika SKS s.r.o. | 31598536 | 201,53 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40200416 | Software HOME I/O | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Real Games | 507878132 | 358,80 € | 15.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40170262 | športový tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 1 779,60 € | 26.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40180389 | šport.tovar škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 649,50 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40200071 | športový tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 2 000,00 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40210143 | šport.tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 2 500,00 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra |