Faktúry
Počet záznamov: 3354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170263 | drob.elektr.náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 289,00 € | 18.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170068 | servisná prehl.SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 320,90 € | 10.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 44170002 | Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 11 404,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170112 | prihlásenie Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 96,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170348 | montáž bezpeč.pásov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 879,55 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180041 | oprava Fiat DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 190,39 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180048 | Oprava DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 15,76 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180066 | Servis Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 222,84 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180074 | Servis Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 380,53 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40200043 | servis OA Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 362,28 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40220188 | servis SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 284,35 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40230042 | Olejový servis auta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 003,12 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40210149 | stol.lampy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Svet svietidiel.sk | 47539569 | 1 645,52 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210195 | led žiarovky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Svet svietidiel.sk | 47539569 | 98,40 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40200024 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | is creative, a.s. | 47793571 | 959,00 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40220153 | TP LINK COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Conrad Electronic Česká republika s.r.o. | 28218434 | 163,96 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220432 | Nákup sieťového switha-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Conrad Electronic Česká republika s.r.o. | 28218434 | 126,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220235 | doprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MxWay s.r.o. | 47542730 | 1 150,00 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40180079 | Pokládka podlahy -ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gaňa Štefan pokladanie kobercov | 35154152 | 348,80 € | 16.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40230043 | Cestovné Erasmus-Portugalsko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Associazione Artistica Culturale "A Rocca" | 90013330833 | 19 235,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40180347 | havária potrubia ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jerulo s.r.o. | 51464578 | 5 992,20 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 44180008 | výmena ST v OST tepla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jerulo s.r.o. | 51464578 | 48 906,74 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40210051 | opr.havárie rozvodov vykurov.systému COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zab Service, s.r.o. | 50934996 | 23 940,96 € | 12.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40180311 | stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Daffer s.r.o. | 36320439 | 840,00 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40170033 | ročný poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170043 | služby siete SANET 1.Q 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170141 | služba siete4.-6.2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170220 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170329 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180018 | poplatok 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra |