Faktúry
Počet záznamov: 3355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240057 | Služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40170049 | skúšky OPP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 166,80 € | 21.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40240116 | Bezpečnostný vstup do budovy školy a ubytovne učiteľov a zamestnancov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lukáš Komžík | 45344108 | 5 371,78 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40180019 | účastícky poplatok žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 91,38 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180065 | Účastnícky poplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 68,92 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180359 | účast.poplatok žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 124,50 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40190038 | účastnícky polatok žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 92,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40180104 | taniere ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MAKRO spol. s r.o. | 31326447 | 55,46 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40190058 | LED panely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 77,74 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190209 | osvetlenie telocvičňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 719,64 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40180268 | sieť proti hmyzu ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JADA spol. s r.o. | 31347312 | 52,80 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180339 | odvoz a likv.odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 420,00 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180352 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 960,00 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180406 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 840,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190017 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 1 020,00 € | 21.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190019 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 744,00 € | 29.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40200310 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 480,00 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200358 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 480,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200351 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 1 152,00 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40210374 | kontajnery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P + K s.r.o. | 35809787 | 408,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40230460 | Zneškodnenie stavebného odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230349 | Vývoz stavebného odpadu - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 682,08 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230218 | Odvoz stavebného odpadu - školské internáty ŠI 21 + ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 1 908,00 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230111 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 634,08 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40240015 | Zneškodnenie stavebného odpadu ŠI 21 + 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40230498 | Zneškodnenie stavebného odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 08.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40170105 | prezutie Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pneu-Plus s.r.o | 44850409 | 29,12 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170106 | prezutie Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pneu-Plus s.r.o | 44850409 | 25,86 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40210270 | lamino DT dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 318,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210228 | nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 9 180,00 € | 22.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |