Faktúry
Počet záznamov: 3355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210299 | kovový nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 4 800,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40190063 | skrine PČ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Štefan Vach VAREZ-výroba nábytku | 11738481 | 2 760,00 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40200271 | skrine,stolíky PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Štefan Vach VAREZ-výroba nábytku | 11738481 | 4 360,00 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40180273 | rozkladací stan | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MUTTON s.r.o. | 36656020 | 620,00 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40200338 | pamäte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Rucom Home s.r.o. | 46174621 | 156,67 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40180348 | Notebooky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technomax s.r.o. | 26816903 | 2 729,76 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40170059 | materiál na opr.jazierka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRESPOR,spol.s.r.o. | 31340326 | 51,80 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170071 | beton jazierko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRESPOR,spol.s.r.o. | 31340326 | 36,54 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170081 | materiál EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 297,52 € | 24.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170152 | inštal.materiál ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 117,26 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40180133 | materiál na ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 185,64 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40190079 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 307,49 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190158 | materiál ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 246,76 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190174 | materiál ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 15,80 € | 30.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190216 | elektr.zámok ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 62,80 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190355 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 256,74 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190373 | vodoinštal.materiál škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 221,52 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40200017 | WC misa, tesnenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 92,34 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200009 | mat.na opravy kúrenia škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 347,05 € | 22.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200061 | inštal.mat. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 595,86 € | 04.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40210031 | posypová soľ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 119,80 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210163 | zalozny zdroj škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 29,26 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210188 | vodoinšt.mat. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 236,04 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210187 | vodoinšt.mat. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 22,92 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210276 | vruty,bity | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 113,98 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40220070 | vodoinštal.materiá MS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 408,50 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220067 | vodoinšt.materiál na MS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 253,82 € | 10.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220088 | vodoinšt.materiál MS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 125,83 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220119 | mat.na opr. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 354,32 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220149 | spoj.materiál COVP zveráky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 148,28 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |