Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240045 | Doplatok za telekomunikačné služby - dobropis k FA 7200009850 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | -0,01 € | 02.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40220133 | doplnenie projektu COVP elektrina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SIWA Energy, s.r.o. | 51861259 | 780,00 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40190359 | doplnky k traktor.kosačke | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 1 035,98 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40220235 | doprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MxWay s.r.o. | 47542730 | 1 150,00 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40230236 | Doprava - relaxačno-športový pobyt v dňoch 05. - 07.07.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | eVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 1 447,92 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40170176 | doprava ex. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 737,00 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170035 | doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 1 000,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40180061 | Doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 1 188,00 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40190085 | doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 1 656,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40200035 | doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Henrich Križan | 34886192 | 1 300,00 € | 15.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40220450 | Dopravné značenie-areál školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | K2J s.r.o. | 35707585 | 2 696,94 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40200237 | dopravné značky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mobilita servis, spol. s r.o. | 35693011 | 154,61 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40230346 | Doska s PUR hranami pre 2-miestnu lavicu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 58,80 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40170257 | doškolenie,preskušanie zvaračov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 48,00 € | 19.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40210318 | dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DLUMAX, s.r.o. | 47942622 | 600,00 € | 26.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40240011 | Dotazníky Direktor - predplatné na rok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 69,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40190036 | dotlač proj.dokumentácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bittner repro s.r.o. | 35970677 | 1 002,01 € | 09.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40200127 | doučt.práv.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 266,16 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40170245 | doučtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CLEVER MANAGEMENT s.r.o. | 27680576 | 60,00 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40200126 | doúčtovanie práv.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 9,64 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200015 | doučtovanie PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 17,16 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190303 | dpoprava exurzia zamestn. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 600,00 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40170014 | drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOKAWOOD s.r.o. | 50526189 | 900,00 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40180110 | Drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CARGO CENTRUM s.r.o. | 35823046 | 1 043,16 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40170342 | drezy,lišty ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FreePort s.r.o. | 44165684 | 257,05 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170263 | drob.elektr.náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 289,00 € | 18.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40190416 | drob.tovar na internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 817,32 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40220258 | Drobný materiál na zváranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 639,44 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220433 | Drobný materiál pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 96,27 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220261 | Drobný materiál pre stolára | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 189,07 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |