Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210091 | baterie do NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 115,96 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40220089 | baterky do uprat.stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 485,28 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40170071 | beton jazierko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRESPOR,spol.s.r.o. | 31340326 | 36,54 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40210328 | bezdotykové dávkovače | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 308,88 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40200269 | bezkontakt.teplomery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 44305788 | 126,16 € | 31.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200342 | bezkontaktné teplomery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 44305788 | 133,84 € | 22.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40220477 | Bezpečnostná SIM karta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220343 | Bezpečnostná SIM karta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220151 | bezpečnostná SIM karta COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 28,70 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40170041 | bezpečnostné a požiarne tabuľky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 120,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40240116 | Bezpečnostný vstup do budovy školy a ubytovne učiteľov a zamestnancov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lukáš Komžík | 45344108 | 5 371,78 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40200007 | blok na flipcharty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 20,99 € | 20.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40180224 | BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 14.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40170142 | brús.nožov,kotúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEKOL s.r.o. | 35787937 | 32,37 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40230303 | Brúsenie pílových kotúčov a nožov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEKOL s.r.o. | 35787937 | 73,00 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40220434 | Brúsny pás-COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ABSE, s.r.o. | 36407798 | 87,12 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40170231 | byt.textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 5 390,00 € | 25.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40180293 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 8 300,00 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40190353 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 6 400,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40200244 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. | 06021255 | 1 740,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200266 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 2 650,00 € | 28.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200263 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 500,00 € | 28.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40230434 | Časopis Manažment školy v praxi - predplatné 01/2024 - 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40190003 | časopisy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,92 € | 28.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40230182 | Celoročné pneumatiky Škoda SuperB BL 673 NM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andros s.r.o. | 51084554 | 615,84 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40210216 | čerpadlo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MAXTRA Control, s.r.o. | 34106171 | 1 128,00 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210167 | čerpadlo k tepovaču | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 57,60 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40170074 | čerpadlo sada jazierko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PETOMAR SLOVAKIA s.r.o. | 44711328 | 527,03 € | 14.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40220110 | čerpadlo-jazierko ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PETOMAR SLOVAKIA s.r.o. | 44711328 | 124,52 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40170338 | cest.poist.žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 71,60 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra |