Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200177 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 310,18 € | 06.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40210103 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 721,84 € | 21.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210153 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 992,70 € | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210304 | čistiace | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 451,27 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40220017 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 545,54 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220132 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 657,90 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220228 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 768,92 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40230416 | Čistiace a hygienické prostriedky na upratovanie priestorov COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 098,56 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40190255 | čistiace pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 132,76 € | 24.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190255 | čistiace pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 132,76 € | 24.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190239 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 470,02 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40200302 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 940,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40210260 | čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 899,22 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40230159 | Čistiace prostriedky pre školské internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 430,25 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230483 | Čistiace prostriedky pre školský rok 2023/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 659,18 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40220223 | čistiace ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 140,76 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40210008 | čistiace SI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 725,42 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40190393 | čistiace,hygienické | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 070,02 € | 14.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40180247 | čistiace,hygienické potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 3 780,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 44190007 | čistiaci stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 1 825,20 € | 11.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 44220001 | čistiaci stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 7 876,80 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40190010 | člen.poplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 84,00 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180170 | člen.poplatok 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40200011 | člensé 2020 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40210019 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210050 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 01.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40220019 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220025 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220221 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Cech maliarov Slovenska | 36110892 | 50,00 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40190015 | členské 2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |