Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230189 | Digitálny fotoaparát Sony ZV-1 vlogovacia kamera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AQT s.r.o. | 36042234 | 698,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40200337 | disky a pamäte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 563,55 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40190284 | dlažba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | QUAINT s.r.o. | 46772014 | 235,75 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40220185 | dlažba, obklady | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 415,49 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40170373 | DOBOT uč.pomocka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 799,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40240142 | Dobropis k faktúre č. 40240141-duplicitné vyúčtovanie DPH | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GLOBAL Systém, s.r.o. | 35721430 | -9 577,07 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40220264 | Dochádzkový systém - čipy, čítačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 509,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220325 | Dodanie a montáž okenných žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 431,43 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220311 | Dodanie a montáž okenných žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 344,36 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40170032 | dodanie HP a doplnenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Róbert Ladecký - FIRERCONTROL | 35404841 | 1 516,86 € | 10.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40230445 | Dodanie, montáž a oprava žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 495,92 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40190212 | dodávka a montáž PVC podláh ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 4 997,29 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40180122 | Dodávka a montáž sietí - telocvičňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 118,45 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40220245 | dodavka elektriny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 963,89 € | 04.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220244 | dodávka elektriny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 451,99 € | 04.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220245 | dodavka elektriny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 963,89 € | 04.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220244 | dodávka elektriny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 451,99 € | 04.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220241 | dodavka zemneho plynu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220241 | dodavka zemneho plynu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 44200002 | dokumentácia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 3 747,00 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40190419 | dolnkový hardware k PV pre PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 123,81 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190211 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40200170 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200276 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40210125 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40220191 | domena sostar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210202 | domena sou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40170069 | dopl.za 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,98 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40240028 | Doplatok za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,08 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240041 | Doplatok za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,01 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra |