Faktúry
Počet záznamov: 3354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170101 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,42 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170102 | odvoz DO 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 244,25 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170099 | strava EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 695,70 € | 10.04.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170103 | služba IT 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 900,00 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170105 | prezutie Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pneu-Plus s.r.o | 44850409 | 29,12 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170106 | prezutie Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pneu-Plus s.r.o | 44850409 | 25,86 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170107 | plyn, plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 154,76 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170108 | telefony 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 253,79 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170104 | požiarnobezpečnostné riešenie - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zdenko Repček - ŠPO | 44586124 | 2 280,00 € | 12.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170109 | ventily WC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Imperials s.r.o. | 47809370 | 491,32 € | 13.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170110 | USB nabíjačky ERA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 447,21 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170116 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 691,39 € | 21.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170111 | revízie OP a OS elektroinštalácie a bleskozvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Nemec - MEDIA | 43353207 | 5 364,00 € | 24.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 44170002 | Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 11 404,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170112 | prihlásenie Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 96,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170113 | PZP Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 97,75 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170114 | havarij.poistenie Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 190,21 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170115 | Poistenie osôb Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 40,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170117 | zvaračský kurz | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 1 320,00 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170118 | strážna služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 36208922 | 5 119,96 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170121 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 237,30 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170119 | prac.odevy ERA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 287,24 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170120 | ubytovanie,strava -kolektívne vyjednávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PABY, s.r.o. | 35797797 | 644,10 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170122 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170124 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170126 | daň z nehnutelností | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 896,54 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170123 | Apple Ligtening USB cable | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 92,89 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170125 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 221,76 € | 04.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170128 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170127 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -330,12 € | 05.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |