Faktúry
Počet záznamov: 3354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170187 | káble,zastrčky,lišty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 49,33 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170188 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 271,38 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170190 | lišty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 37,23 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170191 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 342,56 € | 14.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170193 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 110,12 € | 14.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170192 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 14.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170194 | kontrola a čistenie komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 17.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170195 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 224,16 € | 20.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170196 | pranie prádla 6/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 176,94 € | 24.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170278 | on line kniha Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 298,21 € | 28.07.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170197 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 31.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170199 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170200 | svietidla,kryty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 2 052,86 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170201 | webhost.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170202 | služba BOZ, PO, PZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170203 | služba BOZ,PO.PZP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170210 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 804,33 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170204 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170205 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 235,96 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170206 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,74 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170207 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 116,82 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170208 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 651,67 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170209 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170211 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 613,83 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170212 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 11 700,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170221 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 373,02 € | 14.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170198 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 620,75 € | 14.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170222 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 14.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170239 | havarij.poist.SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 359,12 € | 14.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170213 | tablet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 630,90 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra |