Faktúry
Počet záznamov: 3354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170214 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 800,00 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170215 | deratizácia PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARANT PLUS-DDD s.r.o. | 47173378 | 126,00 € | 15.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170223 | upratovaníe | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 823,30 € | 16.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170224 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 3 377,14 € | 16.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170217 | dvere,klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 1 204,00 € | 18.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170216 | škol.stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Školex,s.r.o. | 31396763 | 5 489,64 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170219 | prac.odevy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 5 229,90 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170220 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170218 | podlahy ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PaP Slovakia s.r.o. | 35714727 | 1 936,31 € | 21.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170225 | obal,kabel TB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 65,97 € | 21.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170227 | mat.na opr.ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 172,85 € | 22.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170226 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 407,97 € | 23.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170228 | vodoinšt.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 1 848,98 € | 23.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170229 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 1 536,00 € | 24.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170230 | hyg.a čist.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 3 490,97 € | 24.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170231 | byt.textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 5 390,00 € | 25.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170232 | motáž a demotáž žalúzií ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZMVZ, s.r.o. | 45263710 | 5 991,72 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170234 | želez. a spoj. materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 | 2 369,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170233 | elektroinšt.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 500,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170235 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 900,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170236 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170237 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170238 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170240 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170241 | registr.domeny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170242 | opr.kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 598,80 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170243 | výmena ventilov kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 574,32 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170247 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170245 | doučtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CLEVER MANAGEMENT s.r.o. | 27680576 | 60,00 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170244 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 461,64 € | 07.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra |