Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240130 | Ruže pre učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 405,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240133 | Tonery COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 85,44 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240131 | Čistenie a kontrola komínov a dymovodov za I. polrok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240132 | Elektromontážne práce na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 2 839,21 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240127 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,65 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240125 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240126 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240134 | ASC dochádzka - čipové prívesky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240128 | Havarijné poistenie motorového vozidla BL661ON 12.04.2024 - 11.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 233,27 € | 03.04.2024 | 10.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240119 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240118 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240121 | Odber zemného plynu za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240120 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 926,48 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240116 | Bezpečnostný vstup do budovy školy a ubytovne učiteľov a zamestnancov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lukáš Komžík | 45344108 | 5 371,78 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240115 | Servis a prenájom predložiek 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 27.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240111 | Šatníkové skrine a kuchynská linka na ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 8 179,20 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240112 | Havarijný stav - výmena nefunkčného čerpadla UK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 6 310,27 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240113 | Havarijný stav - oprava ohrievača teplej vody v malej plynovej kotolni | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 3 504,52 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240114 | Úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom FIAT PUNTO od 13.04.2024 do 12.04.205 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 44,40 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240117 | Licencia SmartBooks - Škola Štandard | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 4 659,98 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240110 | Sada stierok s lištou do upratovacieho stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 132,00 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240106 | Oprava havárie úniku vody na SI25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 620,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240105 | Oprava havárie úniku vody SI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 830,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240109 | Navýšenie osob. č. na 100 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 2,40 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240123 | Dvojplatničky a rýchlovarné konvice pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 295,20 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240107 | Tonery COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 193,56 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240104 | Výroba tabuliek-označenie škôl na EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 316,08 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240124 | Zemný plyn za 04/2024 - preddavok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 556,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240101 | Oprava havárie - únik vody na ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 206,00 € | 14.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240100 | Materiál a náradie do COVP na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 933,61 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra |