Faktúry
Počet záznamov: 3355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240095 | Nábytkový trezor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 122,40 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240098 | Reklamné predmety + potlač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 422,44 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240094 | Vybavenie izieb pre žiakov-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 868,36 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240088 | Stravné lístky 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 878,60 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240108 | Príslušenstvo na banketové stoly na EMI a CONECO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 2 167,26 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240086 | Voda 11.2.2024 - 10.3.2024 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 597,70 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240087 | Odber zemného plynu za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 649,19 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240122 | Materiál na praktickú výuku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CONTI - MAT s.r.o. | 31391567 | 334,57 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240092 | Oprava zariadení prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 16 069,20 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240089 | Materiál na rekonštrukciu kabinetu TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 839,20 € | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240091 | Ovorenie trezoru, výmena vložky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mirtan s.r.o. | 31359213 | 220,80 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240085 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 197,10 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240090 | Servis na kompresor v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 460,80 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240093 | Tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 256,20 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240103 | Program Erasmus Portugalsko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EPD-European Projects Development Unip., Lda | 509134564 | 12 821,50 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240081 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240084 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240083 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240080 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,95 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240082 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 238,80 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240076 | Materiál na výrobu skríň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 131,89 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240075 | Materiál na výrobu stolíkov - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 331,44 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240079 | Zásuvky, bublinková fólia, záhradný box | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 350,40 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240078 | Odber zemného plynu za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240074 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 896,59 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240072 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240071 | Servis a prenájom predložiek 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240070 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240073 | Autobusová preprava BA-Liptovská Teplička a späť - LV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 2 250,00 € | 29.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240069 | Skipasy na LV 11.02.2024 - 15.02.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SKI PARK s.r.o. | 46027009 | 1 764,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |