Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170267 | kontrola vozidla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MM car s.r.o. | 35729261 | 60,00 € | 29.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170264 | chemikálie kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 237,60 € | 18.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170271 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170272 | opr.havárie TUV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | STAVZIP, s.r.o. | 36361691 | 11 281,48 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170274 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,00 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170278 | on line kniha Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 298,21 € | 28.07.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170279 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170280 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 633,62 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170281 | náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 2 398,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170282 | rezné kotúče | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 37,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170283 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 256,42 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170285 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 693,23 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170286 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170288 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 205,80 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170289 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,92 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170290 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170291 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170292 | projektor,kabeláž | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 1 019,93 € | 17.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170293 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 180,00 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170284 | strav.listky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 16 200,00 € | 06.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170295 | kalendáre,diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 137,16 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170297 | revízia telocv. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 100,00 € | 26.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170298 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 279,51 € | 27.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170299 | online knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 27.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170275 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -448,22 € | 06.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170287 | servis kotoňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 3 612,00 € | 11.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170300 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170301 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170303 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 03.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170304 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |