Faktúry
Počet záznamov: 3391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170302 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170307 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,27 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170308 | nabyt.zamky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 255,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170310 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 264,36 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170311 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,73 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170312 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170313 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170314 | plast.tabuľa+potlač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 13962264 | 40,80 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170316 | struny do tlač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 47,33 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170318 | smernice online | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 147,00 € | 08.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170306 | opakovaný odvoz KO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 6,00 € | 19.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180171 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 18.04.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180172 | daň z nehnuteľností 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 896,54 € | 16.03.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40170334 | poist.osoby v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 49,00 € | 27.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170335 | poist.osoby v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 36,00 € | 27.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170337 | opr.alarmu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 721,01 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170338 | cest.poist.žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 71,60 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170339 | videovrátnik ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nay.sk | 35739487 | 129,00 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170336 | meranie analýza | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 13 766,40 € | 27.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180168 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,36 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180165 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180166 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 251,93 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180167 | telefony 4,5/18 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 275,93 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40170340 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170341 | kuchynské linky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FreePort s.r.o. | 44165684 | 1 684,64 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170342 | drezy,lišty ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FreePort s.r.o. | 44165684 | 257,05 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170343 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170344 | kontrola HP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 708,54 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170346 | prístroje výuka PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 1 638,42 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170347 | lyže,palice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TopSki trade s.r.o. | 47874791 | 4 664,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |