Faktúry
Počet záznamov: 3393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180011 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180013 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180014 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180015 | opr.strechy škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOR spol. s r.o. | 00895920 | 3 551,37 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180016 | GSM teplotný snímač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing.Vladimír Kováč-PC Partner | 10835555 | 152,92 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180017 | dezinsekcia PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 734,40 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180018 | poplatok 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180021 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180022 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,26 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180023 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180025 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180012 | kontajner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 187,20 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180019 | účastícky poplatok žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 91,38 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180026 | strategia komplet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 366,00 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180027 | havarij.poist. PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 191,97 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180028 | PZP PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 106,55 € | 29.01.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180029 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 116,88 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180030 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 348,97 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180031 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 687,14 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180032 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180033 | kancelar.zostava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASKO nábytok spol. s r.o. | 35909790 | 159,99 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180034 | stôl,stolička | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mobelix Bratislava,s.r.o. | 35903414 | 123,90 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180035 | poist.osôb LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20,16 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180036 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,00 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180024 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 257,84 € | 08.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180037 | služba siete 1.Q 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180038 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 292,42 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180041 | oprava Fiat DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 190,39 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180039 | kontajnery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 191,40 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180040 | konrajnery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 162,60 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |