Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170108 | telefony 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 253,79 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170110 | USB nabíjačky ERA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 447,21 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170111 | revízie OP a OS elektroinštalácie a bleskozvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Nemec - MEDIA | 43353207 | 5 364,00 € | 24.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 44170002 | Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 11 404,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170112 | prihlásenie Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 96,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170113 | PZP Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 97,75 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170114 | havarij.poistenie Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 190,21 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170115 | Poistenie osôb Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 40,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170058 | toner,kábel,prdlž. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 227,38 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170036 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 950,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170049 | skúšky OPP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 166,80 € | 21.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170087 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 950,00 € | 29.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170064 | oprava bež.pásu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 76,00 € | 09.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170109 | ventily WC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Imperials s.r.o. | 47809370 | 491,32 € | 13.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170050 | odvoz odpadu-likv.nábytok ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 219,60 € | 21.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 44170001 | proj.činnosť-fáza 3.6 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 11 570,40 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170048 | členský poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Cech maliarov Slovenska | 36110892 | 30,00 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170045 | fólia jazierko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PETOMAR SLOVAKIA s.r.o. | 44711328 | 172,80 € | 20.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170074 | čerpadlo sada jazierko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PETOMAR SLOVAKIA s.r.o. | 44711328 | 527,03 € | 14.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170047 | náklady ERASMUS+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace | 00638013 | 834,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170027 | LVK , LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KRÁLIKY, spol.s.r.o. Penzión Horec | 36004936 | 5 247,00 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170120 | ubytovanie,strava -kolektívne vyjednávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PABY, s.r.o. | 35797797 | 644,10 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170116 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 691,39 € | 21.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170117 | zvaračský kurz | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 1 320,00 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170118 | strážna služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 36208922 | 5 119,96 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170121 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 237,30 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170122 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170124 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170128 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170126 | daň z nehnutelností | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 896,54 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra |