Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190026 | perá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | National Pen | 97264440 | 56,99 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190027 | perá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | National Pen | 97264440 | 56,99 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40230043 | Cestovné Erasmus-Portugalsko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Associazione Artistica Culturale "A Rocca" | 90013330833 | 19 235,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230412 | Tematicko-poznávacia exkurzia pre žiakov - Praha 9.11. - 11.11.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tomáš Zupka | 71612122 | 700,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230250 | Elektromateriál pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lukáš Urbanec | 70008175 | 749,13 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40240065 | Elektromateriál na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Loxone Electronics GmbH | 64900138 | 3 396,72 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240151 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELS, a.s. | 63473780 | 4 767,40 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 40240152 | Deratizácia hlodavcov - ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. | 55759955 | 181,00 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40170368 | havarij.poist.DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 446,37 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40180318 | havarij.poist.Ducato | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 714,19 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40200013 | havarij.poistenie DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 715,83 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200421 | havarij.poist. SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 660,33 € | 04.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210331 | havarij.poist.DUCATO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 660,33 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40220396 | Havarijné poistenie BL141LD 7.12.22-6.12.23 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 604,84 € | 09.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40240027 | Havarijné poistenie motorového vozidla BL141LD | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 549,35 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40230441 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230390 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230332 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230293 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230484 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240031 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 31.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240070 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240118 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240165 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40220072 | materiál na zabezp. ubytovania odídenci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 244,89 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220095 | škartovačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 453,60 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220101 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 290,16 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220108 | zásteny COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 4 737,72 € | 14.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220144 | filamenty TV,PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 738,74 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220152 | TP ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 200,00 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra |