Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240170 | Výmena zdroja a oprava linky telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 348,00 € | 03.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240164 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240167 | Elektronický podpis SR.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 26.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240165 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240171 | Účtovné súvzťažnosti - predplatné | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 240,60 € | 07.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240160 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 529,20 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240161 | Pranie hotelovej bielizne 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 86,40 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240163 | Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 04-06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 280,80 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240159 | Inzercia - majster odborného výcviku TZB+elekktrotechnik - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 309,60 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240145 | Voda 11.3.2024 - 10.4.2024 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 695,03 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240162 | Ročný servis vozidla SKODA SUPERB BL673NM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Matias Service s. r. o. | 47590645 | 295,90 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240157 | Oprava reproboxu ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 99,20 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240158 | Reprobox a mikrofón na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 1 513,00 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240152 | Deratizácia hlodavcov - ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. | 55759955 | 181,00 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240155 | Lyže a palice - projekt Otvorená škola-oblasť športu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 613,75 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240154 | Tonery - úsek teoretického vyučovania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 244,60 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240149 | Materiál do COVP na súťaž Učeň - inštalatér v Brne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 553,18 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240146 | Odber elektrickej energie za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -965,20 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240151 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELS, a.s. | 63473780 | 4 767,40 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 40240150 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240156 | Online seminár dňa 11.4.2024 - Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240153 | List bianco s podtlačou štátneho znaku + záznamy o neprítomnosti žiaka+prihláška na mat.skúšku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 562,64 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240148 | Výbava ku kompresoru Sinn 7,5XE-10 pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YNNA spol. s.r.o. | 31359621 | 1 282,80 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240147 | Odber elektrickej energie za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,14 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240137 | Odber zemného plynu za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 995,78 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240140 | Preprogramovanie telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 228,00 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240127 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,65 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240120 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 926,48 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240138 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 210,64 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240142 | Dobropis k faktúre č. 40240141-duplicitné vyúčtovanie DPH | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GLOBAL Systém, s.r.o. | 35721430 | -9 577,07 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |