Faktúry
Počet záznamov: 2371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/20 | Webkamera Trust Trino HD, sieťová karta TP-Link UE300 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 882,00 € | 30.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Switch 8 - port - výmena pokazeného switch | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 52,00 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Monitor Philips, HDD SSD Samsung 500 GB | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 249,60 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Akumulátor do záložného zdroja a usb kľúče pre pedagogických zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 256,94 € | 16.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 16.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 28.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.03.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 555,60 € | 31.08.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 626,40 € | 01.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Práce nad rozsah zmluvy_instalacia novych PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 360,00 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 688,80 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 717,60 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 808,80 € | 20.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 621,60 € | 28.02.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Elektronická licencia na Windows 10 Pro | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 136,80 € | 31.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Správa počítačovej siete, servis nad rozsah zmluvy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 765,60 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | AP Ubiquiti UAP-nanoHD, konfigurácia + drobný materiál_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 290,00 € | 31.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra |