Faktúry
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 71,76 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 07.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 12,34 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 328,10 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 04.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 03.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,17 € | 01.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 194,12 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 03.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Výkon zodpovednej osoby za január 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 114,99 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 306,33 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 83,70 € | 03.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 02.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 565,51 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Profesijný rast zamestnancov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 45,05 € | 03.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Nedoplatok za dodávku a distribúciu elektriny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 09.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 07.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Služby mobilneho operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 57,15 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 72,98 € | 04.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0004/23 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 160,79 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 940,41 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 423,84 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |