Faktúry
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/16 | Stravné poukážky za mesiac december 2016 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 507,48 € | 29.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 269,02 € | 13.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Čistiace potreby do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 83,78 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | Stravné poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 544,66 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 65,13 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Náplne do tlačiarne - projekt | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRYZMAT Slovakia,s.r.o. | 35882891 | 975,24 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 000,00 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VKV ADVERT, s. r. o. | 35896850 | 13,80 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 66,04 € | 09.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Stravné lístky za mesiac február 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 338,48 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 70,23 € | 07.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Triedne výkazy pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 16,00 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | Služby technika BTS a PO za IV-Q/2016 a služby PZS 2016 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 168,00 € | 13.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,57 € | 22.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | Spracovanie miezd za mesiac december 2016 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 23.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | Správa počítačovej siete za december 2016 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 29.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 03.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Profesijný rast zamestnancov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 45,05 € | 03.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 423,84 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 263,16 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Teplo - fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 002,80 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Výstupy z tlačiarne KONICA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 29,00 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,90 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |